当前位置:首页 > 今日花园

下花园区花园乡人民政府2017年度决算公开

发布时间:2018-10-12来源:花园乡

下花园区花园乡人民政府2017年度决算公开

 

  

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  花园乡人民政府2017年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  花园乡人民政府2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

第五部分:花园乡人民政府2017年度部门决算批复

 

 

第一部分   部门概况

一、 

 
 
部门职责

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 部门决算单位构成

 

花园乡包括本级政府预算及所属四个事业单位,四个事业单位分别是花园乡农业综合服务中心、花园乡计划生育服务中心、花园乡文化综合服务中心、花园乡高校毕业生到村任职。花园乡共有编制人数52人,其中行政编制30人,事业编制22人。离休1人,退休11人。

 

第二部分  花园乡人民政府2017年度部门决算报表(见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  花园乡人民政府2017年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2017年预算收入、支出1491.41万元,其中,基本支出预算691.7万元;项目支出预算799.71万元。2017年收入、支出2395.84万元,其中,基本支出757.66万元;项目支出1638.18万元。差异原因为年初结转结余148.21万元、年中追加基本建设项目资金、项目资金。

二、 收入决算情况说明

2017年财政拨款收入2247.63万元,其中,一般公共服务支出409.91万元;文化体育与传媒支出62.67万元;社会保障和就业支出95.26万元;医疗卫生与计划生育支出101.10万元;城乡社区支出750.00万元;农林水支出715.23万元;住房保障支出49.87万元;其他支出63.60万元。

三、 支出决算情况说明

2017年支出2395.84万元,其中,一般公共服务支出409.91万元;文化体育与传媒支出62.67万元;社会保障和就业支出95.26万元;医疗卫生与计划生育支出101.10万元;城乡社区支出750.00万元;农林水支出734.68万元;住房保障支出178.64万元;其他支出63.60万元。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入2247.63万元,年初财政拨款结转和结余148.21万元,总计收入2395.84万元。2017年支出2395.84万元,其中,一般公共服务支出409.91万元;文化体育与传媒支出62.67万元;社会保障和就业支出95.26万元;医疗卫生与计划生育支出101.10万元;城乡社区支出750.00万元;农林水支出734.68万元;住房保障支出178.64万元;其他支出63.60万元。

五、三公经费支出决算情况说明

花园乡人民政府2017年“三公”经费预算支出8.00万元,其中,因公出国0元;公务用车购置及运行维护费支出6.00万元;公务招待费支出2.00万元。“三公”经费2017年实际支出6.34万元,其中因公出国0元,公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,公务招待费支出0.34万元。公务接待费减少原因为接待次数、人数减少。具体情况如下:

1、全年乡政府无因公出国费用。

2、全乡配备1辆公务用车。公务用车购置与运行费用中无公务用车购置费,主要是公务用车报销的汽油费,费用支出主要原因是防火防汛、维稳下村、环境监测、廊道绿化即全乡人员下村列支的汽油费。

3、招待费全年接待10批次,60人次,支出0.34万元,费用用于日常工作。

花园乡人民政府2017年“三公”经费支出6.34万元,比2016年“三公”经费支出1.26万元减少49.78%。2016年因公出国0元,公务用车购置及运行维护费支出10.19万元,公务招待费支出2.42万元,三公经费2017年比2016年减少原因为公务员有公车补贴,规范用车;接待次数、人数减少。

六、 预算绩效管理工作开展情况说明

今年区财政在收支结余分配及预算管理方面都有新的变化,在预算管理方面,先后完成了2017年部门预算的上报、2017年度基本建设项目预算的上报。

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2017年机关运行经费支出70.57万元,比2016年208.12万元减少137.55万元,降低66.09%。主要原因是:拆迁经费减少。

2.政府采购情况

2017年政府采购预算1.00万元,实际采购金额0万元。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆1辆,属于一般公务用车

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分:2017年度部门决算批复