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下花园区交通运输局 2017年部门决算信息公开

发布时间:2018-10-12来源:交通局

 

下花园区交通运输局
2017年部门决算信息公开
 
2017年部门决算信息公开目录
一、2017年部门决算公开情况说明
1、部门职责
2、部门决算单位构成
二、2017年部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共决算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共决算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营决算财政拨款收入支出决算表
9、“三公”经费等相关信息统计支出表
10、政府采购情况表
三、 交通运输局部门2017年部门决算情况说明
   1、收入支出决算总体情况说明
   2、收入决算情况说明
   3、支出决算情况说明
   4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   5、“三公”经费支出决算情况说明
   6、预算绩效管理工作开展情况说明
   7、其他重要情况说明
   (1)、机关运行经费情况
   (2)、政府采购情况
   (3)国有资产占用情况
  (4)其他需要说明的情况
四、名词解释
 
 
 
2017年下花园区交通运输局部门决算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策,并依法实施;负责行风建设和精神文明建设。
(二)拟订和实施辖区内的交通运输业发展战略、中长期计划和年度计划并监督实施;负责辖区运输行业统计和交通专项资金的管理;组织科技开发,推动科技进步,指导行业培训和教育,引导行业优化结构、协调发展。
(三)负责辖区运输行业行政许可、行政审批的上报、备案和具体实施;
(四)负责本辖区所属国道、省道、县道公路设施的养护和管理;制定县、乡、村道路发展规划、项目编报及乡村道路养护的监督管理;
(五)负责维护本辖区国省干线、地方道路的路产路权和超限治理,以及农村公路的路政管理;
 (六)依法对道路客运包括出租车客运、城市客运、农村客运以及区间客运)、道路货运以及与道路运输相关的搬运装卸、车辆维护修理、车辆技术检测、汽车驾驶培训等实施行业管理,规范运输经营行为,维护运输巿场秩序;
 (七)负责贯彻执行国务院、中央军委有关交通战备工作的方针、政策。督促协调有关职能部门的战备作,保障战时体制的交通运输工作;
(八)负责全区公路运输安全生产和应急管理;按规定组织协调囯家、省、巿重点物资和紧急客货运输;负责国、省重点干线公路路网运行监测和协调;
(九)负责本系统的党建、群团、武装保卫、综合治理、计划生育、思想道德文化等工作;
(十)承办区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成:
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
张家口市下花园区交通运输局
行政
正科
 
张家口市下花园区交通运输局公路路政管理所
事业
股级
财政性资金零补助
张家口市下花园区交通运输局运输管理所
事业
股级
财政性资金零补助
张家口市下花园区交通运输局公路管理站
事业
股级
财政性资金零补助
张家口市下花园区城市客运管理所
事业
股级
财政性资金零补助
张家口市下花园区地方道路管理站
事业
股级
财政性资金零补助
张家口市下花园公路工程质量监督站
事业
股级
财政性资金零补助
二、下花园区交通运输局2017年部门决算情况说明:
1、收入支出总体情况说明
2017年收入总计:3286.57万元。其中财政拨款收入3259.7万元,其他收入26.77万元。比上一年增加了912万元,主要是2017年增加了项目支出。
2017年支出总计:3300.06万元。其中一般公共服务支出5.9万元,社会保障和就业支出27.06万元,医疗卫生与计划生育支出27.54万元,节能环保支出31万元,城乡社区支出1215.12万元,交通运输支出1942.64万元,住房和保障支出24.69万元,其他支出26.05万元。。
2、收入决算情况说明:
 2017年部门决算收入较上年增加了912.2万元,主要原因增加了项目资金。与2017年预算相比增加了2116.76万元,主要原因增加了项目。
3、支出决算情况说明:
2017年部门决算支出较上年增加了1223.26万元,主要原因是增加了项目支出。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明:
2017年财政拨款3259.79 万元,本年支出3205.25万元,年末结转和结余349.53万元。
5、“三公”经费支出决算情况说明:
2017年“三公”经费2120元,年初预算2万元。因公车制度改革,我单位取消了公车,无公车费用支出。我部门无因出国(境)人员。公务接待费2120,比上一年减少了65%,减少原因是严格贯彻执行中央“八项规定”,减少和压缩单位公务招待费。
6、预算绩效管理工作情况说明
2017年我部门加强了绩效管理工作,严格预算管理,在人员和公用经费的管理上,按照区政府保运转,保工资的要求,压缩一般性支出,优先保证工资的正常发放和机构的正常运转。从整个收支预决算可以看出,2017年收支预决算执行情况是比较良好的, 收支都保持了一定的增长,运行基本正常。
7、其他重要事项情况说明:
(1)机关运行经费情况说明:
2017年机关运行经费37.9 万元,与上年基本持平。
(2)、政府采购情况说明:
我部门2017年无政府采购。
(3)其他需要说明的情况:
我部门无其他需要说明的情况
名词解释
1、财政拨款收入:本年度从本级财政部取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按元规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
6、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
8、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
9、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
10、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的一版公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
11、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
12、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
14、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。